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永利澳门开户注册官网2019年度部門決算
時間:2020-10-14 10:28:30   作者:財務處   來源:財務處 點擊:

目 錄

 

第一部分 部門單位概況

 

一、主要職能

 

二、機構設置及人員情況

 

第二部分 部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產占用情況說明

 

十、預算績效的情況說明

 

第三部分 專業名詞解釋

 

第四部分 部門決算報表(見附表)

 

一、《收入支出決算總表》

 

二、《收入決算表》

 

三、《支出決算表》

 

四、《財政撥款收入支出決算總表》

 

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

 

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

 

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

 

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 


 

第一部分 部門單位概況

 

一、主要職能

麵向交通行業開展高等、中等學曆教育和職業教育,承擔全區交通係統幹部培訓任務。

 

二、機構設置及人員情況

永利澳门开户注册官网2019年度,實有人數469人,其中:在職人員469人,離休人員1人,退休人員320人。

從部門決算單位構成看,永利澳门开户注册官网部門決算包括:永利澳门开户注册官网決算。

 

第二部分 部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入16618.01萬元,與上年相比,減少9200.82萬元,降低35.64%,主要原因是:基本建設資金減少。本年支出16807.7萬元,與上年相比,減少9064.42萬元,增長(降低)35.04%,主要原因是:基本建設資金減少。

 

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入16618.01萬元,其中:財政撥款收入12837.16萬元,占78%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入2665.24萬元,占16%;經營收入124.14萬元,占1%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入991.47萬元,占5%。

 

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出16807.7萬元,其中:基本支出6779.3萬元,占40%;項目支出9904.25萬元,占59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出124.14萬元,占1%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入12837.16萬元,與上年相比,減少8103.96萬元,降低38.7%。主要原因是:基本建設資金減少。財政撥款支出13030.29萬元,與上年相比,減少7964.12萬元,降低38%,主要原因是:基本建設資金減少。

 

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6882.43萬元,決算數12837.16萬元,預決算差異率54%,主要原因是:追加生均撥款和學生資助資金。財政撥款支出年初預算數6882.43萬元,決算數13030.29萬元,預決算差異率48%,主要原因是:追加生均撥款和學生資助支出。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出13030.29萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

2050205 高等教育 142.48萬元

2050302 中專教育 218.91萬元

2050303 技校教育 40.12萬元

2050305 高等職業教育 10275.3萬元

2050399 其他職業教育支出 106萬元

2060203 自然科學基金 8萬元

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出635.28萬元

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 280.83萬元

2140199 其他公路水路運輸支出 1323.37萬元

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4695.27萬元,其中:

人員經費4680.27萬元,包括:基本工資1857.06萬元、津貼補貼418.76萬元、獎金154.75萬元、績效工資559.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費635.28萬元、職業年金繳費280.83萬元、職工基本醫療保險繳費315.93萬元、公務員醫療補助繳費245.72萬元、其他社會保障繳費88.42萬元、其他工資福利支出105.31萬元、離休費18.67萬元

公用經費15萬元,包括:公務用車運行維護費15萬元、

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算15萬元,比上年減少5萬元,降低25%,主要原因是壓縮“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是……;公務用車購置及運行維護費支出15萬元,占0%,比上年減少5萬元,降低25%,主要原因是壓縮“三公”經費支出;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是……。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:……。單位全年安排的因公出國(境)團組××個,因公出國(境)××人次。

公務用車購置及運行維護費15萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費15萬元。公務用車運行維護費開支內容包括……。公務用車購置數0輛,公務用車保有量6輛。

公務接待費0萬元,開支內容包括……。單位全年安排的國內公務接待××批次,××人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數15萬元,決算數15萬元,預決算差異率0%,主要原因是:……。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:……;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:……;公務用車運行費預算數15萬元,決算數15萬元,預決算差異率0%,主要原因是:……;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:……。

 

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

永利澳门开户注册官网(事業單位)日常公用經費6515.81萬元,比上年增加1680.05萬元,增長26%,主要原因是生均撥款支出中日常公用經費有所增加。

(二)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額513萬元,其中:政府采購貨物支出152萬元、政府采購工程支出361萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額513萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額××萬元,占政府采購支出總額的××%。

(三)國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日,單位共有房屋226131.42(平方米),價值39659.58萬元。車輛58輛,價值××萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車58輛,其他用車主要是:駕訓用車;單位價值50萬元以上通用設備17台(套)、單位價值100萬元以上專用設備10台(套)。

 

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目21個,共涉及資金4717.11萬元。預算績效管理取得的成效:一是按照批複的項目支出預算,在規定的用途和範圍內按項目實施進度有效執行,並保證項目資金專款專用。按年度實施執行完畢,期間組織相關人員進行核查,起到監督作用;二是所有收入和支出均納入部門預算管理,做到量入為出,以收定支、專款專用,收支基本保持平衡,預算執行完畢。嚴格遵守中央八項規定,厲行節約反對浪費,遵循先有預算、後有支出原則,嚴禁超預算或者無預算安排支出;加強製度建設,並實行預算責任追究製度,對預算執行過程和完成結果進行追蹤問效,不斷提高資金使用效益。發現的問題及原因:一是為了適應高職院校擴招要求,學校實訓場所不能完全滿足學生實訓需要。二是……。下一步改進措施:一是需要進一步取得財政支持,加大對學院實訓場所建設的投入,滿足實訓教學的需要;二是……。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

 

第三部分 專業名詞解釋

 

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

附表下載:   2019年度部門決算報表公開(交通學院1016).xls